Ko v pregledu reklamacije izberete to funkcijo, dobite na zaslon naslednjo sliko:
V glavi dokumenta morate najprej vnesti zaporedno številko novega prevzema, program vam samodejno ponudi prvo naslednjo številko. Ko ste to naredili, vnesite še skladišče, datum dokumenta, obračunsko valuto, partnerja - dobavitelja in številko dokumenta z datumom. Prek spodnjih zavihkov lahko vnašate še: SM, lokacijo, klavzula, klavzula #2, način plačila, pošiljatelj, statistična vrednost, komercialista in avtorja dokumenta.
Nazadnje pritisnite tipko OK ali Izhod, če ste se premislili.
Ko ste tako vnesli glavo dokumenta, pa pride na vrsto delo z reklamacijo.