Vnesti morate zaporedno številko novega prejetega računa, program vam samodejno ponudi prvo naslednjo številko. Ko ste to naredili, vnesite še datum dokumenta, obračunsko valuto, partnerja - dobavitelja in referenco z datumom. Prek spodnjih zavihkov lahko vnašate še: stroškovno mesto, lokacijo, klavzulo, klavzulo #2, način plačila, pošiljatelj, komercialista in avtorja dokumenta.
Nazadnje pritisnite tipko OK ali Izhod, če ste se premislili.
Ko ste tako vnesli glavo dokumenta, pa pride na vrsto delo s prejetim računom.