Pri vnosu vrste dokumenta morate vnesti osnovne podatke o vrsti dokumenta in nekatere nastavitve, ki vplivajo na delo s programom:
•šifra vrste temeljnice
•opis vrste temeljnice
•opis #2 (dodaten opis vrste temeljnice)
•uporaba v (samo v GK, v saldakontih prejetih/izdanih faktur, SK ostalo ali devizna temeljnica)
•uporaba za DDV - ali naj gre dokument v knjigo poslanih faktur, v knjigo prejetih faktur ali pa nikamor (dokument ne vsebuje DDV)
•uporaba za denarni tok - kako naj program upošteva dokument pri analizi prejemkov in izdatkov (dokument nima veze z denarnim tokom, blagajna, devizni/žiro račun ali kompenzacije)
* POZOR: Šifre so unikatne, duplikati šifer niso možni.
Vnos potrdite s tipko F2, izhod pa je možen s tipko Esc.