Pri vnosu avansnega računa morate vnesti sledeče podatke:
| • | zaporedna številka av. računa |
| • | datum (izberite čarovnik, ki naj se uporabi pri knjiženju v glavno knjigo) |
•obračunska valuta
•način DDV (izbirate lahko med domačo prodajo, izvoz, izvoz EU, oproščen promet kol. 8, 10 ali 19, gradbeno shemo ali ne gre v DDV knjige)
•čarovnik
•datum plačila
•številka ponudbe
•številka naročila
•datum dobave
•način plačila
•valuta
| • | kupca (ob izbiri šifre, se prenesejo njegovi podatki, ki jih lahko tudi popravljate) |
| • | znesek računa (pri vnosu negativnega zneska, se odpre novo okno, kjer lahko izbirate med dobropisom ali storno računa) |
| • | vnos DDV (9,5%, 22% ali 5%) |
•telefon/email
•klavzula ali/in klavzula #2
•komercialist
•dokument izdelal
•opis
Vnos potrdite s tipko F2, izhod pa je možen s tipko Esc.
Ko ste prepričani o pravilno izpolnjenemu dokumentu, ga je potrebno zaključiti (F2).